Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005602
Monto de la Factura
₲ 25.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106852
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.402.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-15812
Monto Contrato
₲ 25.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.156.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.156.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202330
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro