Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000305
Monto de la Factura
₲ 5.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-13765
Monto Contrato
₲ 5.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.087.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.087.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202318
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro