Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003122
Monto de la Factura
₲ 36.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90605
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON
RUC
611817-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-12478
Monto Contrato
₲ 36.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.815.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.815.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro