Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001413
Monto de la Factura
₲ 1.672.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.672.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-7830
Monto Contrato
₲ 4.999.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189370
Nombre de la Licitación
Aduisición de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro