Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59337
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-5541
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.333.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188277
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro