Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 2.820.710
Nro. Solicitud de Transferencia
14338
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMIN JESUS MOLAS OVANDO
RUC
2200859-4
Número de Contrato
07-10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-18698
Monto Contrato
₲ 4.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.092.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.092.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187211
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos informáticos y de oficina
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.