Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003563
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-9928
Monto Contrato
₲ 17.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.927.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.927.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202228
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LA REVISTA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion