Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-15478
Monto Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.897.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.897.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion