Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Monto de la Factura
₲ 5.816.250
Nro. Solicitud de Transferencia
106972
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.816.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
sn
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-17301
Monto Contrato
₲ 5.816.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.531.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.531.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NUMERADORAS TIPOGRAFICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion