Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65765
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS MIRTHA SANCHEZ GARCETE
RUC
1413065-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-4337
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.567.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.567.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200364
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion