Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 3.202.250
Nro. Solicitud de Transferencia
48456
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-3599
Monto Contrato
₲ 3.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.045.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.045.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189396
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.