Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0010729
Monto de la Factura
₲ 38.524.300
Nro. Solicitud de Transferencia
91371
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.524.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-11130
Monto Contrato
₲ 38.524.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.635.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.635.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXIONES DE RED
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion