Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 7.832.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.832.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-5542
Monto Contrato
₲ 7.832.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.448.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.448.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188277
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro