Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0108797
Monto de la Factura
₲ 7.130.268
Nro. Solicitud de Transferencia
42832
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.130.268
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-2529
Monto Contrato
₲ 14.260.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.561.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.561.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189082
Nombre de la Licitación
SERVICIOS INTERNET
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.