Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022681
Monto de la Factura
₲ 52.536.550
Nro. Solicitud de Transferencia
103768
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.536.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-56610
Monto Contrato
₲ 56.110.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.350.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.350.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239934
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Calcomanias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional