Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000884
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28387
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2012
Fecha de la Transferencia
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-46988
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.372.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.372.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229924
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. Edificios de las Filiales N° 2 Cnel. Oviedo y N° 3 Agrupacion Especializada - ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional