Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0222586
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
07-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-46836
Monto Contrato
₲ 49.920.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.473.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.473.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228013
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional