Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 833.600
Nro. Solicitud de Transferencia
22169
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-47200
Monto Contrato
₲ 833.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228026
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional