Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002559
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
136/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-57099
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231208
Nombre de la Licitación
CD 29/2012 Mantenimiento y Reparación de Gereradores y Motobomba de Agua
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional