Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035112
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-53845
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229367
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gráficos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior