Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010835
Monto de la Factura
₲ 20.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.259.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-48023
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.094.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.094.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227965
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES