Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75363
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-50623
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.833.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.833.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240471
Nombre de la Licitación
Adquisición de Barreras de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional