Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002837
Monto de la Factura
₲ 8.787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131103
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
1152
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-62270
Monto Contrato
₲ 8.787.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.356.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.356.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245226
Nombre de la Licitación
adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES