Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005019
Monto de la Factura
₲ 1.448.700
Nro. Solicitud de Transferencia
5320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-66694
Monto Contrato
₲ 1.448.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para el Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior