Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001968
Monto de la Factura
₲ 10.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79188
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
85/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-50976
Monto Contrato
₲ 32.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.317.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.317.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230757
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional