Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010968
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106844
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-55233
Monto Contrato
₲ 11.682.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.110.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.110.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior