Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 14.299.975
Nro. Solicitud de Transferencia
21145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.299.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
191/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-61092
Monto Contrato
₲ 14.299.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.599.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.599.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245174
Nombre de la Licitación
Adq. Barreras de Seguridad Metalica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional