Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASOPAR SRL
RUC
80004813-0
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-48193
Monto Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.609.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.609.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231594
Nombre de la Licitación
Fumigacion de Edificios y Locales
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES