Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VISUAL SOLUCIONES INFORMATICAS S.R.L.
RUC
80023298-4
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-54050
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Circuito Cerrado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional