Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000272
Monto de la Factura
₲ 29.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.745.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS ZUNILDA NUÑEZ SANTACRUZ
RUC
826010-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-51314
Monto Contrato
₲ 29.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.033.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.033.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leña
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional