Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026044
Monto de la Factura
₲ 29.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-48600
Monto Contrato
₲ 29.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.424.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.424.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234320
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camas Dobles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional