Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 27.937.150
Nro. Solicitud de Transferencia
11975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
07-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.937.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
54733750
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-46990
Monto Contrato
₲ 54.733.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.050.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.050.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228026
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional