Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-49593
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230396
Nombre de la Licitación
Elaboración de Proyecto y Desarrollo de Obras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional