Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079512
Monto de la Factura
₲ 18.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154807
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2012
Fecha de la Transferencia
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
215/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-65494
Monto Contrato
₲ 18.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.002.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.002.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246770
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motobomba de Agua
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional