Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001934
Monto de la Factura
₲ 24.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.738.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
1151
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-62272
Monto Contrato
₲ 24.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.525.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.525.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245226
Nombre de la Licitación
adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES