Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000968
Monto de la Factura
₲ 43.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-55020
Monto Contrato
₲ 104.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.292.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.292.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230936
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos de informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional