Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001468
Monto de la Factura
₲ 62.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-56093
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.341.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.341.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas de Montar
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional