Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO MOREL MERCADO
RUC
4805001-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-48467
Monto Contrato
₲ 80.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228127
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Limpiezas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES