Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 9.752.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106058
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.752.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-55528
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.617.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.617.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228089
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES