Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 5.034.550
Nro. Solicitud de Transferencia
21304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.034.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASOPAR SRL
RUC
80004813-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-47719
Monto Contrato
₲ 19.400.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.449.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.449.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227962
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES