Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000931
Monto de la Factura
₲ 7.579.134
Nro. Solicitud de Transferencia
48233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.579.134
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
43/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-49067
Monto Contrato
₲ 18.435.231
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.923.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.923.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230375
Nombre de la Licitación
Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional