Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 2.516.500
Nro. Solicitud de Transferencia
153698
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
135/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-57524
Monto Contrato
₲ 65.033.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.657.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.657.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230363
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Prevención de Incendios y Control de Acceso - Dpto. de Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional