Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 9.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
56/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-50957
Monto Contrato
₲ 9.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.910.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.910.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230343
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavandaría
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional