Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 34.996.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.996.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA RUMILDA LEDESMA VILLALBA
RUC
267477-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-47332
Monto Contrato
₲ 48.494.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.117.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.117.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional