Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 7.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
07-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.282.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-46837
Monto Contrato
₲ 7.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.925.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.925.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228026
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional