Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002605
Monto de la Factura
₲ 7.383.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.383.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ORTEGA QUIÑONEZ
RUC
1096912-8
Número de Contrato
040/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-56895
Monto Contrato
₲ 7.383.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.021.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.021.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta