Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 8.725.600
Nro. Solicitud de Transferencia
25247
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.725.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
037/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-56467
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.797.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.717.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234013
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta