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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 10.428.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106748
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.428.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
019/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-51311
Monto Contrato
₲ 14.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.779.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.779.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta