Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 96.113.010
Nro. Solicitud de Transferencia
138193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.034.261
Retención DNCP
₲ 342.512
Retención IVA
₲ 2.621.264
Retención Renta
₲ 1.747.509
Multa
₲ 40.367.464
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23001-16-124680
Monto Contrato
₲ 96.113.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.034.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.034.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306094
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios Areas de DTIC
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn