Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000059
Monto de la Factura
₲ 1.074.628
Nro. Solicitud de Transferencia
97225
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.720
Retención DNCP
₲ 3.908
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
1339/1345,2733
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173061
Monto Contrato
₲ 96.872.439
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.422.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.422.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360226
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas